KLOP ​

1. Upload PO ​

Pihak YMMA akan melakukan upload PO rutin setiap hari, dengan cara:

1. Pilih menu Data Integration
2. Pilih Import Type Purchase Order
3. Lampirkan file, lalu tekan Save

Setelah data sudah berhasil terupload ke CDMS, berikutnya data PO tersebut harus diupload ke KLOP, bisa dilakukan dengan cara:

1. Pilih menu Data Integration
2. Pilih Proses Job
3. Pilih Job Type Upload PO One Portal
4. Masukkan range tanggal yang ingin diupload

2. Barang Retur Dari KLOP ​

Ketika vendor sudah berhasil mengirimkan barang PO ke YMMA, maka PO tersebut akan otomatis ter Close, karena sudah diterima pada RR, namun ternyata barang yang diterima tergolong NG, maka barang tersebut akan direject, maka Vendor akan kembali mengirimkan barangnya dengan melakukan pembuatan kembali dokumen BC 2.7 Keluar namun tidak menggunakan PO lagi

Namun terkendala dikarenakan kode barang yg ingin dikirimkan oleh user tidak ditemukan pada KLOP, apabila hal ini terjaid, maka pihak YMMA harus melakukan upload file Info Record, bisa dilakukan dengan cara berikut ini:

1. Pilih menu Data Integration
2. Pilih Import Type Info Record
3. Lampirkan file, lalu tekan Save

3. Tarik data BC 2.7 Vendor KLOP Menjadi Dokumen BC 2.7 Pemasukan Pada CDMS ​

Hal ini dapat dilakukan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari atasan YMMA, dan sudah sepakat untuk tidak lagi mengkonsumsi data RR dengan doctype BC 2.7, apabila sudah disepakati pihak SMART akan memulai integrasi antara KLOP dengan CDMS